金蝶的“護城河”：產(chǎn)品力和實施交付能力

8月15日金蝶國際發(fā)布2024年中報顯示，截至2024年6月30日止六個月內(nèi)，金蝶國際錄得收入約人民幣28.7億元，同比增長11.9%；毛利率繼續(xù)改善，從61.9% 上升到63.2%。

金蝶云服務(wù)收入同比增長17.2%至人民幣23.9億元，占集團收入達83.2%，金蝶已經(jīng)成了以訂閱模式為核心的云服務(wù)公司，金蝶客戶數(shù)和訂閱規(guī)模都在快速增長。

2022年，國資委79號文件部署了國央企國信創(chuàng)替換的具體要求和推進時間表,政策要求到2027年央企國企100%完成信創(chuàng)替代，替換范圍涵蓋芯片、基礎(chǔ)軟件、操作系統(tǒng)、中間件等領(lǐng)域。

而在中國大型企業(yè)信創(chuàng)替換的領(lǐng)域，金蝶恰恰又是最強的那個。從最早的華海通信、云南中煙、一心堂等業(yè)內(nèi)熟知的案例，到后來的華為，再到近期的濰柴雷沃。據(jù)不完全統(tǒng)計，到目前為止，金蝶已經(jīng)累計幫助超過250家中國大型企業(yè)完成了信創(chuàng)替換。

例如，一家國內(nèi)某超大型工程機械企業(yè)，該公司目前擁有“3個制造基地和2個創(chuàng)新中心”，入選全球工程機械制造商前50強。為保障公司核心技術(shù)的自主可控性和核心數(shù)據(jù)的安全存儲，并落實集團對該公司未來戰(zhàn)略發(fā)展要求，全面提升公司的業(yè)務(wù)運營能力和效率，該企業(yè)選擇與金蝶攜手，共同推進ERP系統(tǒng)升級換代。歷經(jīng)九個月的共同努力，項目團隊圍繞銷售、研發(fā)、采購、生產(chǎn)和財務(wù)等核心模塊，成功打通了從銷售到收款、從需求到生產(chǎn)、從采購到付款、從配件到服務(wù)以及從核算到報表的五個端到端業(yè)務(wù)流程，完成了各系統(tǒng)的集成，建設(shè)了界面友好、技術(shù)領(lǐng)先、國產(chǎn)可控、開發(fā)靈活的新一代ERP系統(tǒng)。目前該企業(yè)ERP系統(tǒng)全模塊已順利完成上線切換?；诮鸬夹g(shù)領(lǐng)先、安全可控的大型企業(yè)智能EBC平臺金蝶云·星瀚，成功替代原有國外軟件，進一步深化業(yè)財融合，有效提升了企業(yè)數(shù)據(jù)準確性、交付及時率、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性及財務(wù)精細化等管理能力，全面提高企業(yè)運營效率。

而2024年上半年，金蝶在央企、國企及500強企業(yè)領(lǐng)域持續(xù)拓客，成功簽約和中標多家行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，比如中國石油天然氣集團、中國航空集團、東風汽車、通威股份、北控水務(wù)、龍湖集團、招商蛇口、?；瘓F及嶺南集團等。金蝶管理層表示，金蝶已經(jīng)服務(wù)于超過一半的《財富》中國500強。另據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，金蝶在民營企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)上億元的合同訂單。

金蝶集團總裁章勇坦言，過去十年，是金蝶公司的全體員工苦練內(nèi)功的過程，金蝶和金蝶人對場景和客戶的理解都發(fā)生了天翻地覆的變化。各種大項目的成功交付，印證了金蝶在這方面的產(chǎn)品能力和服務(wù)的專業(yè)能力。

所以，業(yè)績的增長只是表象，本質(zhì)上是金蝶的產(chǎn)品力和實施交付能力在過去幾年有了質(zhì)的躍升，成為了大量中國大型企業(yè)信創(chuàng)替換的優(yōu)先考慮，這也是金蝶真正的“護城河”。